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兴仁市卫生健康局2021年部门预算及“三公经费”预算信息公开说明

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第一部分  单位概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 2021年预算安排说明

一、2021年部门收支总体情况

二、2021年财政拨款收支总体情况

三、2021年“三公”经费情况

四、2021年项目支出情况

五、2021年政府采购情况

六、2021年机关运行经费说明

七、2021年国有资产占有使用情况

八、2021年预算绩效管理情况

九、2021年国有资本经营预算

十、其他需要说明的事项

十一、部分专有名词解释

第三部分 2021年预算公开报表(附件)

一、2021年部门预算收支总表

二、2021年部门预算收入总表

三、2021年部门预算支出总表

四、2021年部门预算财政拨款收支总表

五、2021年部门预算一般公共预算收支明细表

六、2021年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

七、2021年“三公经费”一般公共预算财政拨款支出预算表

八、2021年部门预算政府性基金收支预算表

第一部分 单位概况

一、部门主要职能:兴仁市卫生健康局是负责卫生健康工作的政府组成部门。主要工作职责是:贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于卫生健康工作的方针、政策和法律法规;拟订卫生健康中长期发展规划和年度计划并组织实施;制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等规定;承担市深化医药卫生体制改革领导小组日常工作;负责卫生应急工作,组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援等工作。

二、部门机构设置情况:本部门包含行政单位以及财政全额补助事业单位

三、部门人员构成:内设机构9个:办公室、规划信息、政策法规、疾病预防控制股等。截至2020年底,市卫生健康局人员编制共有30人,其中行政编制10人,事业编制20人。年末实有人员39人,在职39人,离退休0人。

四、部门其他说明:下属单位中有独立核算单位,表述成:本单位下属单位中15个乡镇卫生院为独立核算单位,本次公开的预算信息未包含15个乡镇卫生院预算信息。

第二部分 2021年预算安排说明

一、2021年部门收支总体情况:

   (一)部门总收支情况说明:2021年我单位收入共计6101.82万元,年初结转结余0元;支出共计6101.82万元,年末结转结余0元。2020我单位收入6254.36万元,2021年我单位收入比2020年减少152.54万元,支减少的主要原因是在编在职人员减少,导致基本工资支出减少,人员津补贴减少,绩效工资支出减少,基本医疗支出减少,社会保险支出减少,公积金支出减少等。

   (二)部门总收入情况说明:部门收入预算的各项收入构成情况:人员基本工资收入2019.21万元,占预算收入的33.09%;人员津补贴收入1166.42万元,占预算收入的19.12%;人员养老保险收入547.95万元,占预算收入的8.98%;人员基本医疗保险收入226.04万元,占预算收入的3.7%;人员其他社保收入48.53万元,占预算收入的0.80%;公积金收入472.86万元,占预算收入的7.75%;办公费收入16.15万元,占预算收入的0.26%;工会经费收入84.07万元,占预算收入的1.38%;财政安排单位福利费收入273.80万元,占预算收入的4.49%;退休人员及遗属收入71.04万元,占预算收入的1.16%

   (三)部门总支出情况说明:部门支出各项构成情况:人员基本工资支出2019.21万元,占预算支出的33.09%;人员津补贴支出1166.42万元,占预算支出的19.12%;人员养老保险支出547.95万元,占预算支出的8.98%;人员基本医疗保险支出226.04万元,占预算支出的3.7%;人员其他社保支出48.53万元,占预算支出的0.80%;公积金支出472.86万元,占预算支出的7.75%;办公费支出16.15万元,占预算支出的0.26%;工会经费支出84.07万元,占预算支出的1.38%;财政安排单位福利费支出273.80万元,占预算支出的4.49%;退休人员及遗属支出71.04万元,占预算支出的1.16%

二、2021年财政拨款收支总体情况:

(一)部门财政拨款收支情况说明:财政拨款收总预算额6101.82万元,支出总预算额6101.82万元,年初财政拨款结转结余金额、年末财政拨款结转结余金额。一般公共预算收入金6101.82万元,一般公共预算支出金6101.82万元,占比为100%,无政府性基金预算

(二)部门一般公共预算收入情况说明:

    2100101行政运行预算收入642.07万元;2080505机关事业单位养老保险预算收入547.94万元;2082701财政对失业保险基金的补助预算收入23.13万元;2082702财政对工伤保险基金的补助预算收入13.70万元;2100302乡镇卫生院预算收入4165.04万元;2101101行政单位医疗预算收入8.23万元;2101102事业单位医疗预算收入228.85万元;2210201住房公积金预算收入472.86万元。                 (三)部门一般公共预算支出情况说明:2100101行政运行预算支出642.07万元;2080505机关事业单位养老保险预算支出547.94万元;2082701财政对失业保险基金的补助预算支出23.13万元;2082702财政对工伤保险基金的补助预算支出13.70万元;2100302乡镇卫生院预算支出4165.04万元;2101101行政单位医疗预算支出8.23万元;2101102事业单位医疗预算支出228.85万元;2210201住房公积金预算支出472.86万元。

(四)部门政府性基金预算收支情况说明:我单位2021年无政府性基金预算。

三、2021年“三公”经费情况:“三公”经费预算包含在办公经费预算中,公务用车保有量2辆,公务用车运行费2.4万元金额,国内公务接待的预计批60次、200人数及公务接待费金额1757.00

四、2021年项目支出情况

年度批复文件中未含有项目经费,项目经费是由上年结转到本年继续使用。

五、2021年政府采购情况

2021年度批复文件中未含有政府采购预算经费,政府采购是在经费发生是在项目经费中支出。

六、2021年机关运行经费说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算16.15万元,比上年减少0.63万元,下降3.75%。主要原因是在职在编人员减少

七、2021年国有资产占有使用情况

2021年初本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车22021年初资产总额10471.82万元,其中:流动资产1875.90万元,固定资产394.61万元,在建工程8076.71万元,无形资产124.60万元

八、2021年预算绩效管理情况

2021年本部门纳入部门整体支出绩效管理,涉及资金2365.40万元,其中实施基本药物制度涉及资金378.07万元;基本公共卫生涉及资金1834.33万元;计划生育涉及资金153.00万元

九、2021年国有资本经营预算

本部门无国有资本经营预算。

十、部分专有名词解释

(一)一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

(三)国有资本经营预算:是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

(四)政府收支分类科目:是反映政府收支活动的分类体系,它是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。支出功能分类完整反映政府各项职能,如:国防、教育。支出经济分类是按支出的经济性质和具体用途所做的一种分类。支出经济分类明细反映支出的具体内容,如:人员工资、办公设备等。

(五)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

(十)政府采购:是指各级政府为从事日常政务活动或为了满足公共服务为目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是具体的采购过程,而是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种公共采购管理制度。

(十一)预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

第三部分 2021年预算公开报表(见附件)

仁财预〔2021〕8号附件附表2021年部门预算及“三公经费”预算信息公开附表.xlsx


联系人:余定云       联系电话:18608595751


兴仁市卫生健康局

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