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贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校 2019 年度部门决算公开说明

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贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校 2019

年度部门决算公开说明

一、贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校 2019 年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校 2019 年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校 2019 年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明四、名词解释

一、贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校概况

(一)主要职能

对残疾儿童少年实施义务教育。视力、听力、智力残疾儿童少年义务教育。对视力、听力、智力残疾儿童少年进行康复训练。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设 4 个处室,下属 0 个单位。从预算单位构成看,贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校部门决算包括: 本级决算。

二、贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校 2019 年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校 2019 年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校 2019 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校 2019 年度收支决算

总计 453.59 万元,与2018 年相比,减少 32.55 万元,降低6.7%。变动的主要原因是:教育局转入经费减少。(公开 01 表合计数)

(二)贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 318.63 万元,其中:财政拨款收入 307.92万元,占 96.64%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位缴款 0 万元, 占 0%;其他收入 10.71 万元,占 0%。

(三)贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 366.27 万元,其中:基本支出 253.85 万元, 占 69.31%;项目支出 112.42 万元,占 30.69%;上缴上级支出0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出0 万元,占 0%。

(四)贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校 2019 年度财政拨款收入决算总计 359.2 万元。与 2018 年相比,增加 35.63 万元, 增长 11.01%。变动的主要原因是:教育局转入经费减少,一部份教育经费不再通过教育局转拨。(公开 04 表合计数)

(五)贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 359.2 万元,占本年支出合计的 98.07%。与2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 86.91 万元,增长31.92%。变动的主要原因是:教育局转入经费减少,一部份教育经费不再通过教育局转拨。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:①教育支出 303.60 万元,占 86.07%;②社会保障和就业支出 21.34 万元,占 6.05%;③卫生健康支出 6.48 万元,占 1.84 %;④住房保障支出 14.23万元,占 4.03 %;⑤其他支出 7.07 万元,占 2.00 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 万元,支出决算为 万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是: 。其中:

1)教育支出。当年预算为 230.86 万元,支出决算为317.15 万元,完成当年预算的 72.79 %,决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:减少了一些经费支出。

2)社会保障和就业支出。当年预算为 21.34 万元,支出决算为 21.34 万元,完成当年预算的 100 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:无。

3)卫生健康支出。当年预算为 6.48 万元,支出决算为6.48 万元,完成当年预算的 100 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:无。

4)住房保障支出。当年预算为 14.23 万元,支出决算为14.23 万元,完成当年预算的 100 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:无。

(六)贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 253.85 万元,其中:人员经费253.8万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费0.05万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元,支出决算为 0.48 万元,决算数小于预算数,主要原因是严格执行励行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.48 万元,,比上年增加 0.39 万元,增长 447.76%,增加原因是:上级部门检查验收工作用餐。其中,因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%,比上年减少 0 万元,降低 0%,减少原因是: (差异原因);公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,占 0%,比上年减少 0 万元,降低 0%,减少原因是:(差异原因);公务接待费支出 0 万元,占 100%,比上年增加 0.39 万元,增长77.82%,增加原因是:上级部门检查验收工作用餐。具体情况如下:(1)因公出国(境)费支出 万元。贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 个,累计 人次。开支内容包括:

1) 因公出国(境)费支出 0 万元。贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中,公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元。主要用于:(具体开支内容)等。2019 年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。(3) 公务接待费 0.48 万元。具体是:上级部门检查验收工作用餐。国内公务接待支出 0.48 万元,主要是:上级部门检查验收工作用餐。贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校 2019 年国内公务接待 25 批次,120 人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校 2019 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,本年支出 0 万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019 年贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校机关运行经费支出 0 万元,比 2018 年减少 0 万元,降低 0%,变动的主要原因是:我校属于事业单位,故无机关运行经费。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校 2019 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日,我单位共有车辆 0 辆,其中,应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

4、2019年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 0 个项目进行了绩效自评,涉及资金 0 万元,自评覆盖率达到 0%。

2)部分项目支出绩效自评结果

无项目支出。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

(需填报单位使用的所有项级科目,如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):反映贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用 于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和 生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工 资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房 公积金缴存 5% , 不 得 高 于 12%

贵州省黔西南州兴仁市特殊教育学校2019年决算表.XLS




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