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贵州省黔西南州兴仁市司法局2019年度部门决算公开说明

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一、贵州省黔西南州兴仁市司法局概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔西南州兴仁市司法局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市司法局2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州兴仁市司法局2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)贵州省黔西南州兴仁市司法局年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔西南州兴仁市司法局2019年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔西南州兴仁市司法局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔西南州兴仁市司法局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔西南州兴仁市司法局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔西南州兴仁市司法局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州兴仁市司法局概况

(一)主要职能

1.研究全面依法治国、全面依法治省、全面依法治州的决策部署在我市的贯彻落实措施,组织开展全面依法治市重大问题的调查研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责党中央全面依法治国、省委全面依法治省、州委全面依法治州、市委全面依法治市重大决策部署督察工作。

2.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各乡(镇)人民政府、街道办事处依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。负责市政府行政复议工作,承担市政府行政复议和行政应诉案件办理工作,指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。指导行政裁决、行政赔偿工作。市政府行政复议办公室设在市司法局。

3.负责市政府、市政府办公室行政规范性文件出台前的合法性审核和出台后的报送备案工作。负责市政府各部门、直属机构和各乡(镇)人民政府、街道办事处行政规范性文件的备案审核工作,指导全市行政规范性文件监督管理工作,组织开展行政规范性文件清理工作。

4.承担市政府法律顾问工作。参与市政府重大项目决策论证,为市政府重大经济和社会管理活动提供法律咨询、法律审核和法律服务,承办市政府作为民事主体涉及的有关法律事务,市政府法律顾问室设在市司法局。

5.承担统筹规划法治社会建设责任,负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传,推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作,指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

6.负责全市监督管理刑罚执行、罪犯改造工作,指导、管理社区矫正工作,指导刑满释放人员帮教安置工作,对社区戒毒和社会康复工作提供指导、支持和协助。

7.负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹布局城乡、区域法律服务资源,指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。督促落实“一村居一法律顾问”工作。

8.负责本系统服装和警用车辆管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

9.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。

10.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作。负责本部门“放管服”改革及权责清单工作。负责本部门、本行业领域的安全和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。

11.完成市委、市政府和上级司法主管部门交办的其他工作。

12.职责调整。将市政府办公室的法制职责、市政府法律顾问职责划入市司法局。

(二)机构设置及部门决算单位构成

按照2019年4月1日施行的新三定方案,兴仁司法局设10个内设机构,分别为办公室、普法与依法治理股、社区矫正管理股、行政复议应诉股、行政执法协调监督股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作股、信息技术股(指挥中心)、政工科(警务科)

按乡镇(街道)设置,共派出18个司法所,均为司法局股级派出机构,名称为“兴仁司法局XXX司法所”,分别为东湖司法所、城南司法所、城北司法所、潘家庄司法所、真武山司法所、下山司法所、鲁础营司法所、新龙场司法所、屯脚司法所、回龙司法所、马马崖司法所、巴铃司法所、百德司法所、大山司法所、波阳司法所、雨樟司法所2019年11月我市编办下文设立薏品田园司法所和陆官司法所。

从预算单位构成看,贵州省黔西南州兴仁市司法局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔西南州兴仁市司法局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市司法局2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州兴仁市司法局2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔西南州兴仁市司法局2019年度收支决算总计1,181.58万元,与2018年相比,减少161.69万元,降低12.04%。变动的主要原因是:本年脱贫攻坚任务重,国库资金紧张,延迟各项报销业务。(公开01表合计数)

(二)贵州省黔西南州兴仁市司法局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1,175.77万元,其中:财政拨款收入1,159.78万元,占98.64%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入15.99万元,占1.36%。

(三)贵州省黔西南州兴仁市司法局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1,173.18万元,其中:基本支出935.69万元,占79.76%;项目支出237.5万元,占20.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州兴仁市司法局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴仁市司法局2019年度财政拨款收入决算总计1,165.59万元。与2018年相比,减少177.68万元,降低13.23%。变动的主要原因是:本年脱贫攻坚任务重,国库资金紧张,延迟各项报销业务。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔西南州兴仁市司法局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴仁市司法局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,159.78万元,占本年支出合计的98.86%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少177.68万元,降低13.28%。变动的主要原因是:本年脱贫攻坚任务重,国库资金紧张,延迟各项报销业务。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴仁市司法局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2040601行政运行支出763.46万元,65.83%;2040604基层司法业务支出17.94万元,1.55%; 2040607法律援助支出13.59万,占1.17%2040699其他司法支出192.56万元,16.6%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.51万元,5.65%;2080801死亡抚恤支出34.82万元,占3%;2082701财政对失业保险基金的补助支出0.04万元,占0.003%;2082702财政对工伤保险基金的补助支出1.11万元元,占0.1%;2082703财政对生育保险基金的补助支出1.39万元,占0.12%,2101101行政单位医疗支出21.63万,1.87%;2101102事业单位医疗支出0.32万,占0.027%;2210201 住房公积金47.40万,占4.08%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴仁市司法局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为779.20万元,支出决算为1173.18万元,完成当年预算的150.56 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:预算时未填列上年结转和本年下拨的中央和省级转移支付资金,也未包含年中追加的本级项目资金以及工资类资金和代管资金。其中:

1)2040601行政运行。当年预算为636.64万元,支出决算为763.46万元,完成当年预算的119.92%。决算数大于预算数的主要原因是:工资调标,资金增加。  

2)2040604基层司法业务。当年预算为0万元,支出决算为17.94万元。决算数大于预算数的主要原因是:预算时未填列上年结转和本年下拨的中央和省级转移支付资金,也未包含后期追加的本级项目资金。

3)2040607法律援助。当年预算为0万元,支出决算为13.59万元。决算数大于预算数的主要原因是:预算时未填列上年结转和本年下拨的中央和省级转移支付资金,也未包含后期追加的本级项目资金。

4)2040699其他司法业务。当年预算为0万元,支出决算为192.56万元。决算数大于预算数的主要原因是:预算时未填列上年结转和本年下拨的中央和省级转移支付资金,也未包含后期追加的本级项目资金。

(六)贵州省黔西南州兴仁市司法局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市司法局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出935.69万元,其中:人员经费869.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费66.22万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州兴仁市司法局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.8 万元,支出决算为14.52万元,决算数小于预算数,主要原因是厉行节俭,节约费用

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算14.52万元,比上年减少0.28万元,降低1.87%,减少原因是:厉行节俭,节约费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,;公务用车购置及运行维护费支出4.78万元,占32.91%,比上年减少0.02万元,降低0.42%,减少原因是:厉行节俭,节约费用;公务接待费支出4.8万元,占67.09%,比上年减少0.26万元,降低2.57%,减少原因是:厉行节俭,节约费用

具体情况如下:(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁市司法局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁市司法局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次

2)公务用车购置及运行维护费4.78万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.78万元。主要用于:(具体开支内容)等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆(年初年中4辆,年末报废2辆)

3)公务接待费9.74万元。具体是日常工作业务误餐费、公务接待费等

国内公务接待支出9.74万元,主要是:日常工作业务误餐费、公务接待费等贵州省黔西南州兴仁市司法局2019年国内公务接待243批次,2,461人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市司法局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔西南州兴仁市司法局机关运行经费支出66.22万元,2018年减少15.27万元,降低18.74%,变动的主要原因是:本年脱贫攻坚任务重,国库资金紧张,延迟各项报销业务。(机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,非行政和参公单位无该项目)

2、政府采购支出情况。

贵州省黔西南州兴仁市司法局2019年度政府采购支出总额66.21万元,其中:政府采购货物支出66.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额66.21万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:车辆实际用途);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2019年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计10个项目进行了绩效自评,涉及资金1173.18万元,自评覆盖率达到100%。

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:法律援助项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

2019 年度)

项目名称

 法律援助案件办案成本补贴

  主管部门

 贵州省司法厅

实施单位

 兴仁市司法局

资金来源

资金总额(万元)

19.53


财政资金

19.53


其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

发放全市法律援助办案补贴

保障全市法律援助办案补助发放到位

全部完成

自评价分数

 100

   附:项目支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开)

(3)部分重点项目绩效评价结果(如有)。部门可进行适当简化后同步公开。

        

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2040601行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

(十八)2040604基层司法业务反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

(十九)2040607法律援助:反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

(二十)2040610社区矫正:反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

(二十一)2040699其他司法支出:反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

(二十二)2299901代管资金:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(需填报单位使用的所有项级科目,如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映贵州省黔西南州兴仁市司法局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

贵州省黔西南州兴仁市司法局.XLS


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