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贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2019年度部门决算公开说明

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目  录

一、贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2019年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会概况

(一)主要职能

为贯彻落实省委、省政府和州委、州政府的决策部署,搞好开发区建设和管理,并抓好规划落实工作,中共兴仁县委办公室、兴仁县人民政府办公室关于转发《中共黔西南州委办公室黔西南州人民政府办公室关于印发<贵州兴仁经济开发区党的工作委员会(贵州兴仁经济开发区管理委员会)主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》的通知》(县办通[2013]171号)文件,兴仁县园区管理办公室为副县级事业单位,隶属县人民政府管理。结合实际,现将兴仁县园区管理办公室宗旨和业务范围内设机构及人员编制规定如下:

1、管理体制和主要职责

管理体制:

贵州兴仁经济开发区管理委员会为中共期限内州委、黔西南州人民政府正县级派出机构,由中共黔西南州委、黔西南州人民政府委托中兴仁县委、兴仁县人民政府统一管理。

主要职责:

(1)、贯彻执行国家法律、法规、各项方针政策和州委、州政府的指示,落实兴仁县委、县政府的决定,制定和实施开发区各项管理制度及规定。

(2)、编制开发区发展中长期规划和有关专项规划,经批准后组织实施。

(3)、根据授权按照规定权限审批开发区的投资项目,核发相关证件;审核或申报区内创汇企业、高新基数企业、技术先进型企业,协助区内企业办理各项行政审批、行政许可事项。

(4)、按照兴仁县城市总体规划进行区内规划管理,负责编制开发区建设总体规划、详细规划,并组织实施;负责开发区各项基础设施、公共设施和其他建设项目的规划、建设、监督及管理。

(5)、对开发区的企业进行协调和服务;保障企业依法自助经营和职工的合法权益。

(6)、按照规定权限做好统计上报、企业安全生产等工作;协助处理开发区域内突发性事件,并及时向县委、县政府报告。

(7)、制定开发区招商引资政策,编制招商规划,发布招商信息,组织招商活动,管理开发区的进出口业务和对外经济技术合作;按规定程序抓好投融资工作;协助办理开发区的涉外事物。

(8)、负责开发区党的组织建设、思想建设、作风建设和领导班子建设,做好开发区干部的培养、教育和管理工作。

(9)、承办州委、州政府和兴仁县委、县政府授予的其他职责和交办的其他事项。

2、内设机构

根据上述职责,贵州兴仁经济开发区管理委员会内设5个内设机构。

(1)工管委办公室

负责党工委、管委会综合事务、组织建设,党员发展、教育和管理;负责精神文明建设和宣传思想政治工作;负责制度建设、政策研究,提出决策依据和建议;负责党务、政务公开工作;负责综合工作监督检查、目标绩效管理工作;负责党风廉政建设和反腐败工作;负责纪律检查和行政检查工作。负责综合协调服务、信息化管理工作;负责文秘、档案、机要、保密工作;负责对外接待、会议组织联络、行政管理工作;承办党工委、管委会交办的其它事项。

(2)投资促进办公室

贯彻执行国家和省、州、县有关招商引资和经济合作的法律、法规及方针政策;提出开发区招商引资及经济协作的政策、措施和中长期规划及年度目标计划,经批准后组织实施;承办或协助办理企业行政许可、行政审批事项、企业审核或申报等工作;负责开发区招商引资活动的联络、协调、服务工作了;负责开发区招商引资项目库建设;负责招商引资项目的评估、推介、洽谈和协调服务工作;负责建立招商引资及经济协作信息平台,做好对外开放及招商引资的宣传工作;负责开发区招商引资及经济协作有关数据的统计、分析和编报工作;负责开发区的进出口业务和对外经济技术合作,协作办理涉外事务;根据授权对相关项目进行审批、备案和核准;承办党工委、管委会交办的其他事项。

(3)规划建设办公室

负责编制开发区城市建设总体规划和详细规划;负责开发区内各项基建工程、基础设施、公用设施建设和其他建设项目的规划和管理;做好区内环境保护和道路交通运输管理的总体规划;负责协调好环境检测、监控和环境污染治理;负责按程序完善项目工程招投标、建设项目施工手续的办理;负责开发区内投资建设的项目施工管理;负责开发区城市建设项目的立项、评审、批报;负责开发区城市建设项目的竣工审核工作。根据授权,对相关规划区内的基本建设手续;承办党工委、管委会交办的其它事项。

(4)投融资管理办公室

负责工程进度信息报表填报;协助上级财务对工程预付款及工程进度款的拨付管理;负责工程的竣工结算及工程档案资料的收集、整理、归档工作;负责对贷款资金进行监督管理;负责抓好开发区的投融资工作;承办党工委、管委会交办的其它事项。

(5)综合服务办公室

负责协调处理开发区项目建设的征地、拆迁工作;负责协调办理签约项目的相关手续;负责开发区内项目开工、竣工活动的组织工作;负责开发区信访维稳、安全生产、应急管理工作;受理企业和投资者反应的诉求及对各项违法、违规行为的举报、控告;承办党工委、管委会办理的其它事项。


(二)部门预算单位构成:

从预算单位构成看,贵州兴仁经济开发区管理委员会包括本级决算,所属副县级财政全额拨款行政单位。

(三)部门人员构成:

贵州兴仁经济开发区管理委员会核定行政编制10名(在兴仁市市直行政编制总额内调剂解决)

领导职数:党工委书记、管委会主任各1名(由兴仁委、政府主要同志兼任),党工委副书记(管委会副主任)1名,管委会副主任2名,科级职数5名。


二、贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2019年度收支决算总计159.21万元,与2018年相比,减少13.68万元,降低7.91%。变动的主要原因是:厉行节约。

(二)贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计145.88万元,其中:财政拨款收入145.88万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计145.88万元,其中:基本支出116.49万元,占79.85%;项目支出29.39万元,占20.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2019年度财政拨款收入决算总计145.88万元。与2018年相比,减少13.68万元,降低7.91%。变动的主要原因是:厉行节约。

(五)贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出145.88万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少13.68万元,降低7.91%。变动的主要原因是:厉行节约。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:基本支出科目(类)支出116.5 万元,占 79%;项目支出科目(类)支出29.39 万元,占20 %;

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 145.88万元,支出决算为145.88 万元,完成当年预算的100 %。

(1)本年支出科目(类)基本支出科目(款)项。当年预算为116.50 万元,支出决算为 116.50万元,完成当年预算的100 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:  

(2)本年支出科目(类)项目科目(款)项。当年预算为29.40 万元,支出决算为29.40 万元,完成当年预算的100 %。

(六)贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出116.49万元,其中:人员经费105.63万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费10.86万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.03 万元,支出决算为15.03万元。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算15.03万元,比上年减少0.42 万元,降低 2 %,减少原因是:厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是;公务用车购置及运行维护费支出13.10万元,占85 %,比上年减少 2.01 万元,降低 15%,减少原因是(车辆老化修理费用较少);公务接待费支出1.93万元,占13 %,比上年增加 1.6 万元,增长82%,增加原因是:公务接待增加。具体情况如下:(1)因公出国(境)费支出 0万元。贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0 个,累计 0人次。开支内容包括:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费13.10万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费13.10万元。主要用于:(具体开支内容)等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费1.93万元。具体是:。国内公务接待支出1.93万元,主要是:接待客商等。贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2019年国内公务接待30批次,265人次。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会机关运行经费支出116.65万元,比2018年增加6.24万元,增长  5%,变动的主要原因是:日常公用经费支出增大  。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中,应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:车辆实际用途);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况:根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1 个项目进行了绩效自评,涉及资金21万元,自评覆盖率达到 100 %。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

附件:

P020201110531670087909 (4).xls


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