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贵州省黔西南州兴仁市公安局2019年度部门决算公开说明

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贵州省黔西南州兴仁市公安局2019公开表.xls

兴仁市公安局2019年度部门决算公开说明

目  录

一、贵州省黔西南州兴仁市公安局概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔西南州兴仁市公安局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市公安局2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州兴仁市公安局2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)贵州省黔西南州兴仁市公安局年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔西南州兴仁市公安局2019年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔西南州兴仁市公安局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔西南州兴仁市公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔西南州兴仁市公安局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔西南州兴仁市公安局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释


一、贵州省黔西南州兴仁市公安局概况

(一)主要职能

1、全面贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和地方性规章、以及上级公安机关指示和工作部署,结合实际制定贯彻落实意见及措施,领导和监督全县公安工作。

2、掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的信息,及时向当地党委、政府及上级公安机关报告,分析形势,提出处理意见及应对措施;及时传达贯彻党委、政府及上级公安机关的决策、指示精神,并监督落实。

3、组织侦办全县刑事犯罪案件和跨区域案件。

4、负责治安管理工作并承担相应责任。协调、指挥处置重大治安案件和群体性突发事件,组织查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。承担国家安全工作职责,完成涉及国家安全的保卫任务。

5、依法管理中国公民出境和外国人在本地居留、旅行等有关工作。

6、依法承担执行刑罚工作;负责对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等监管场所的管理。

7、负责公安机关执法监督、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作及劳动教育、少年收容管教案件的审批工作。

8、承担县禁毒委员会的具体工作,开展禁毒工作。

9、负责对网络的安全侦察和社会维稳工作。

10、负责各种重大安全警卫和大型社会政治活动的安全保卫工作,组织实施网络监控工作。

11、指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

12、组织实施公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案。

13、研究制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障的方案和措施,负责全局各所、队、室的警务保障标准制度的落实。

14、负责全县公安民警的培训、教育、抚恤表彰工作;按照干部管理权限管理人事、编制等工作。

15、负责对“法轮功”等非法邪教组织的打击取缔工作;依法收缴非法宣传品。

16、负责全县道路(高速公路、高等级公路除外)交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员的管理。

17、指导全县消防工作、协助落实《消防法》规定的各项措施。

18、组织、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

19、指导林业派出所的公安业务工作。

20、按规定权限,对武警部队参与执行安全保卫任务实施领导和指挥。

21、承办县委、县人民政府和上级公安部门交办的其他事项。

    (二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设34个股室,包括:11个执法勤务机构、5个综合管理机构、3个监管场所、15个派出机构。从预算单位构成看,贵州省黔西南州兴仁市公安局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔西南州兴仁市公安局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市公安局2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州兴仁市公安局2019年度收入支出决算总体情况说明
  
贵州省黔西南州兴仁市公安局2019年度收支决算总计10,842.15万元,与2018年相比,减少4,608.52万元,降低29.83%。变动的主要原因是:2018年支出看守所建设项目及执法办案中心项目,2019年的项目支出无看守所建设项目及执法办案中心项目。(公开01表合计数)

(二)贵州省黔西南州兴仁市公安局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计8,152万元,其中:财政拨款收入7,705.36万元,占94.52%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入446.64万元,占5.48%。

(三)贵州省黔西南州兴仁市公安局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计7,657.17万元,其中:基本支出6,360.88万元,占83.07%;项目支出1,296.29万元,占16.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州兴仁市公安局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴仁市公安局2019年度财政拨款收入决算总计7,979.97万元。与2018年相比,减少4,893.49万元,降低38.01%。变动的主要原因是:2018年支出看守所建设项目及执法办案中心项目,2019年的项目支出无看守所建设项目及执法办案中心项目。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔西南州兴仁市公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴仁市公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出7,345.02万元,占本年支出合计的95.92%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5,253.83万元,降低41.7%。变动的主要原因是:2018年支出看守所建设项目及执法办案中心项目,2019年的项目支出无看守所建设项目及执法办案中心项目。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴仁市公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出科目支出6104.25万元,占83%;社会保障和就业支出科目支出406.08万元,占6%;卫生健康支出科目支出122.57万元,占2%;城乡社区支出科目支出233.41万元,占3%;农林水支出科目支出478.71万元,占6%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴仁市公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为9169.27万元,支出决算为7345.02万元,完成当年预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是:当年支出的执法办案科目经费大部分是以前年度结转的中央转移支付资金,当年预算的中央转移支付资金还未开始使用。

其中:                                                             

(1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。当年预算为 6029.46万元,支出决算为5120.11万元,完成当年预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是: 公用经费未用完。                                              

(2)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。当年预算为478.73万元,支出决算为 478.71万元,完成当年预算的100%。

(3)公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。当年预算为1247万元,支出决算为726.41万元,完成当年预算的58%。决算数小于预算数的主要原因是:当年支出的执法办案科目经费大部分是以前年度结转的中央转移支付资金,当年预算的中央转移支付资金还未开始使用。

(4)公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。当年预算为305万元,支出决算为149.74万元,完成当年预算的49%。决算数小于预算数的主要原因是:禁毒补助经费支付的禁毒教育基地还未决算,未支付完毕。

(六)贵州省黔西南州兴仁市公安局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市公安局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,360.88万元,其中:人员经费4,341.65万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费2,019.23万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州兴仁市公安局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 196.8万元,支出决算为73.97万元,决算数小于预算数,主要原因是厉行节俭,接待尽量安排在食堂,及我单位2019年大量公务用车运行维护费年底未结账。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算73.97万元,,比上年减少13.18万元,降低15.12%,减少原因是:厉行节俭,接待尽量安排在食堂,我单位2019年大量公务用车运行维护费年底未结账。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出73.85万元,占99.84%,比上年减少12.04万元,降低6.02%,减少原因是:我单位2019年大量公务用车运行维护费年底未结账;公务接待费支出73.85万元,占0.16%,比上年减少1.14万元,降低75.86%,减少原因是:厉行节俭,接待尽量安排在食堂。具体情况如下:(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁市公安局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁市公安局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费73.85万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费73.85万元。主要用于:公务车燃油费、保险费、修理费等。2019年单位开支财政拨款的公务用车保有量为51辆。

(3)公务接待费0.12万元。具体是:接待上级对口部门到我局检查业务工作。

国内公务接待支出0.12万元,主要是:接待上级对口部门到我局检查业务工作。贵州省黔西南州兴仁市公安局2019年国内公务接待1批次,10人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市公安局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔西南州兴仁市公安局机关运行经费支出2,019.23万元,比2018年减少89.69万元,降低4.25%,变动的主要原因是:厉行节俭,各类支出减少。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔西南州兴仁市公安局2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,我单位共有车辆51辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车52辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

4、2019年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。本单位所有财政资金均纳入预算管理。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:中央和省级转移支付资金项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为95分。发现的主要问题及原因:单位对预算执行进度的重视程度不够高,没有制定执行相关制度

   附:项目支出绩效自评表







标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:支持县市政法部门数量个

1个


指标2:支持政法部门办案(业务)数量

3675起

质量指标

指标1:破案率

52%

效益指标

经济效益

指标1:完成经济效益与预期值对比情况

90%

满意度

服务对象满意度

指标1:群众安全感满意度

90%

四、名词解释

 (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映贵州省黔西南州兴仁市公安局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)


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