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贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局2019年度部门决算公开说明目录

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贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局2019年度部门决算公开说明

目 录


一、贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局2019年度部门决算情况说明
  
(一)贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局2019年度收入支出决算总体情况说明
  
(二)贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局2019年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、旅游、广播电影电视和新闻出版著作权管理工作的方针政策、法律法规和地方性规章,拟定并组织实施全市文化、体育、旅游和广播电影电视发展规划和年度计划。

2.积极推进全市文化、体育、旅游和广播电影电视领域的体制机制改革。

3.推进文化艺术领域的公共文化服务,规划引导公共文化产品生产;指导重点文化设施建设和基层文化设施建设;管理全市性文化活动。

4.拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承及普及工作。

5.拟订社会文化事业、少儿文化艺术发展规划并组织实施;指导管理全市社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化事业。

6.管理全市新闻出版事业。审核、报批、指导内部资料的编辑出版工作;对出版物的出版、印刷或复制、发行等新闻出版活动实施监督管理;管理著作权工作。

7.管理全市文化市场。负责全市文化市场综合执法工作,负责对全市文化艺术经营活动进行行业监管,负责对从事演艺活动民办机构的监督工作,组织查处非法出版物。管理文物工作。

8.负责对互联网上网服务营业场所实行经营许可证管理。对网络游戏服务进行监督。

9.统筹规划全市群众体育发展,指导和帮助各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动;负责推进全民健身计划,实施国家体育锻炼标准,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

10.指导协调体育训练、体育竞技、竞技运动项目的设置,组织全市性体育竞赛,指导优秀运动队伍建设;指导和推进青少年体育工作;指导老年体育工作。

11.规范体育服务管理,推动体育标准化建设,指导体育彩票销售工作。

12.管理全市旅游工作,指导全市旅游市场开发,组织全市旅游整体形象对外宣传和旅游推广活动。

13.组织全市旅游资源普查、整理、保护和开发建设等相关工作;指导全市重点旅游景区(点)、旅游目的地和旅游产品的规划开发;引导生态游和休闲游;监测全市旅游经济运行情况,负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作;协调和指导假日旅游工作。

14.负责规范旅游市场秩序,监督管理服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益;规范旅游企业、从业人员经营和服务行为;拟定旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等地方标准并组织实施;负责旅游安全的综合协调、监督管理和应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;承担旅游从业人员培训工作。

15.组织推进广播电影电视领域公共服务,组织实施广播电影电视工程,推进老少边穷地区广播电影电视建设和发展;指导、监管广播电影电视重点基础设施建设。

16.管理全市性重大广播电影电视活动;负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管准入和退出管理;监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量;负责监管广播电影电视节目传输、检测和安全播出。

17.承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项;(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)设6个内设机构、1个副科级事业单位。从预算单位构成看,贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局部门决算包括:本级决算,无下级单位。

二、贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局2019年度收入支出决算总体情况说明
  
贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局2019年度收支决算总计3,680.72万元,与2018年相比,增加538.69万元,增长17.14%。变动的主要原因是:举办春节系列文体活动、放马坪“风筝赛”活动等;农体工程项目增加;有人员变动,导致2019年人员经费支出增加)。(公开01表合计数)

(二)贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2,959.87万元,其中:财政拨款收入2,542.4万元,占85.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入417.46万元,占14.1%

(三)贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2,537.01万元,其中:基本支出648.56万元,占25.56%;项目支出1,888.46万元,占74.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局2019年度财政拨款收入决算总计2,940.74万元。与2018年相比,增加176.21万元,增长6.37%。变动的主要原因是:举办春节系列文体活动、放马坪“风筝赛”活动等;有人员变动,导致2019年人员经费支出增加。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,475.01万元,占本年支出合计的97.56%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加128.82万元,增长5.49%。变动的主要原因是:举办春节系列文体活动、放马坪“风筝赛”活动等;有人员变动,导致2019年人员经费支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:207文化旅游体育与传媒支出2339.23万元,占92.20%208社会保障和就业支出66.84万元,占2.63%210卫生健康支出21.52万元,占0.85%212城乡社区支出90.43万元,占3.57%229其他支出19万元,占0.75%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,542.4万元,支出决算为2537.01万元,完成当年预算的99.78%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:人员变动,人员减少 。其中:

1207文化旅游体育与传媒。当年预算为2344.62万元,支出决算为2339.23万元,完成当年预算的99.77 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:人员变动,人员减少。

2208社会保障和就业。当年预算为66.84万元,支出决算为66.84万元,完成当年预算的100 %

3210卫生健康。当年预算为21.52万元,支出决算为21.52万元,完成当年预算的100 %

4212城乡社区当年预算为90.43万元,支出决算为90.43万元,完成当年预算的100 %

5229其他支出当年预算为19万元,支出决算为19万元,完成当年预算的100 %

(六)贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出648.56万元,其中:人员经费624.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费24.09万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。


(七)贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.06万元,支出决算为12.06万元。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.06万元,,比上年增加2.76万元,增长29.74%,增加原因是:开展扶贫工作。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出8.4万元,占69.68%,比上年增加0.49万元,增长6.15%,增加原因是:举办文体活动;公务接待费支出8.4万元,占30.32%,比上年增加2.28万元,增长165.05%,增加原因是:举办文体活动。具体情况如下:(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

1因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2公务用车购置及运行维护费8.4万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8.4万元。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,其他用车辆3辆(流动图书车、流动文化车、文化舞台车)。

3)公务接待费3.66万元。国内公务接待支出3.66万元,贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局2019年国内公务接待183批次,915人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入62万元,本年支出62万元。具体支出情况如下:

212城乡社区支出,财政拨款支出43万元,主要是用于:上缴拆迁处置款。

229其他支出,财政拨款支出19万元,主要是用于:屯脚蚕丝项目。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局机关运行经费支出24.09万元,2018年减少34.46万元,降低58.85%,变动的主要原因是:为了响应中央号召,压缩日常公用经费。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局2019年度政府采购支出总额128.75万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出19.87万元、政府采购服务支出108.88万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况。

截至20191231日,我单位共有车辆2辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要用途是:流动舞台车、流动图书车、流动文化车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

42020年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。我单位所有财政资金均纳入预算绩效管理。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


贵州省黔西南州兴仁市文体广电旅游局.xls


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