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贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府2019年度部门决算公开说明

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一、贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府2019年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行法律、法规、政策和上级政府的决定、命令、指示,完成上级政府交办的各项工作任务。

2.促进经济发展,增加农民收入。营造良好的发展环境、扶持典型和示范引导,提高经济发展质量和水平。做好乡村发展规划,加快构建新型农业经营体系,创新推进家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营共同发展的农业经营方式,发展农民专业合作组织,推动产业结构调整。加快农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,全面落实各项帮民助民致富措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。

3.强化公共服务,着力改善民生。加强基础设施建设,完善农村公共服务。充分利用和整合农村资源,为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各种资金,为农村提供必要的社会保障。形成立体、多方位的服务“三农”体系。创新服务方式、更新服务理念、提高服务质量。

4.加强社会管理,维护农村稳定。创新工作机制,推行政务公开,拓宽服务渠道,改进服务方式。认真履行行政执法权,全面推行行政执法,规范行政执法行为。全面履行社会管理职能,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

5.推进基层民主,促进社会和谐。加强农村基层组织和党员干部队伍建设,完善各项管理制度,建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。依法指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。

(二)机构设置及部门决算单位构成

行政机关内设机构7个,分别为党政办、经济发展办、社会事务管理办、社会管理综合治理办、安全生产监督管理办、卫生和计划生育办、规划建设和环境保护办。从预算单位构成看,兴仁市屯脚镇人民政府部门决算为单位本级决算,无下级单位。

二、贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府2019年度收支决算总计3,113.7万元,与2018年相比,增加918.65万元,增长41.85%。变动的主要原因是:账套合并(公开01表合计数)

(二)贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府2019年度收入决算情况说明

本年收入合计3,113.7万元,其中:财政拨款收入3,113.7万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府2019年度支出决算情况说明

本年支出合计3,113.7万元,其中:基本支出1,454.11万元,占46.7%;项目支出1,659.58万元,占53.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府2019年度财政拨款收入决算总计3,113.7万元。与2018年相比,增加918.65万元,增长41.85%。变动的主要原因是:账套合并(公开04表合计数)

(五)贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出3,091.7万元,占本年支出合计的99.29%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加931.65万元,增长43.13%。变动的主要原因是:账套合并决算

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2012099其他政协事务支出科目(类)支出8.0万元,占0.26 %;2010301行政运行科目(类)支出627.92万元,占20.31 %;2010505专项统计业务科目(类)支出0.9万元,占0.03 %;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(类)支出113.87万元,占3.68%;2080805义务兵优待科目(类)支出41.52万元,占1.34%;2081104残疾人康复科目(类)支出1.06万元,占0.03 %;2081199其他残疾人事业支出科目(类)支出6.24万元,占0.20 %2082701财政对失业保险基金的补助科目(类)支出3.07万元,占0.1 %;2082702财政对工伤保险基金的补助科目(类)支出2.03万元,占0.07 %2082703财政对生育保险基金的补助科目(类)支出3.60万元,占0.12%;2100717计划生育服务科目(类)支出3.90万元,占0.13 %;2101101行政单位医疗科目(类)支出12.92万元,占0.42 %2101102事业单位医疗科目(类)支出27.91万元,占0.90%;2101601老龄卫生健康事务科目(类)支出15.0万元,占0.49%;2110501森林管护科目(类)支出48.24万元,占1.56 %2110602退耕现金科目(类)支出261.32万元,占8.45%;2120399其他城乡社区公共设施支出科目(类)支出87.0万元,占2.81%;2130104事业运行科目(类)支出575.80万元,占18.62 %2130122农业生产支出补贴科目(类)支出58.16万元,占1.88%;2130505生产发展科目(类)支出489.99万元,占15.85 %2130506社会发展科目(类)支出1.36万元,占0.04%;2130599其他扶贫支出科目(类)支出307.52万元,占9.95 %2130705对村民委员会和村党支部的补助科目(类)支出260.94万元,占8.44%;2140110公路和运输安全科目(类)支出9.71万元,占0.31%;2200110国土整治科目(类)支出120.0万元,占3.88 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1549.50万元,支出决算为3,091.7 万元,完成当年预算的200 %。决算数大于预算数的主要原因是:2019为巩固脱贫攻坚成效投入大量资金,但未纳入2019年预算。其中:

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。当年预算为 477.94万元,支出决算为627.92万元,完成当年预算的 131.38%。决算数大于预算数的主要原因是:部分项目从国库直接支付,项目未纳入预算。  

2)财政对其他社会保险基金的补助(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为123.54万元,支出决算为113.87万元,完成当年预算的92.17 %。决算数于预算数的主要原因是:人员调动增加。

3)社会保障就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为2.85万元,支出决算为3.07万元,完成当年预算的107.72 %。决算数于预算数的主要原因是:人员调动增加。

4社会保障就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为2.48万元,支出决算为2.03万元,完成当年预算的81.85%。决算数小于预算数的主要原因是:工伤保险比例下调。

4社会保障就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。当年预算为2.47万元,支出决算为3.60万元,完成当年预算的146.75%。决算数于预算数的主要原因是:人员调动增加。

5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为13.31万元,支出决算为12.92万元,完成当年预算的97.07%。决算数小于预算数的主要原因是:行政人员调动,行政医疗支出减少。

6卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为25.78万元,支出决算为27.91万元,完成当年预算的108.26%。决算数于预算数的主要原因是:事业人员增加,事业单位医疗增加。

7农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。当年预算为567.59万元,支出决算为575.80万元,完成当年预算的101.45%。决算数于预算数的主要原因是:事业工资增加。

8农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。当年预算为247.26万元,支出决算为260.94万元,完成当年预算的105.53%。决算数于预算数的主要原因是:村干部增加,村级经费增加。

9一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项),无年初预算,支出决算为8.0万元,决算数大于预算数的原因是:未纳入本年预算。

10一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项),无年初预算,支出决算为0.9万元,决算数大于预算数的原因是:未纳入本年预算。

11社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项),无年初预算,支出决算为41.52万元,决算数大于预算数的原因是:未纳入本年预算。

12社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项),无年初预算,支出决算为1.06万元,决算数大于预算数的原因是:未纳入本年预算。

(13)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项),无年初预算,支出决算为6.24万元,决算数大于预算数的原因是:未纳入本年预算。

(14)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项),无年初预算,支出决算为3.90万元,决算数大于预算数的原因是:未纳入本年预算。

(15)卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项),无年初预算,支出决算为3.73万元,决算数大于预算数的原因是:未纳入本年预算。

(16)卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项),无年初预算,支出决算为15.0万元,决算数大于预算数的原因是:未纳入本年预算。

(17)节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项),无年初预算,支出决算为48.24万元,决算数大于预算数的原因是:未纳入本年预算。

(18)节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项),无年初预算,支出决算为261.32万元,决算数大于预算数的原因是:未纳入本年预算。

(19)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),无年初预算,支出决算为87.0万元,决算数大于预算数的原因是:未纳入本年预算。

(20)农林水支出(类)农业(款)农业生产支出补贴(项),无年初预算,支出决算为58.16万元,决算数大于预算数的原因是:未纳入本年预算。

(21)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项),无年初预算,支出决算为489.99万元,决算数大于预算数的原因是:未纳入本年预算。

(22)农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项),无年初预算,支出决算为1.36万元,决算数大于预算数的原因是:未纳入本年预算。

(23)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),无年初预算,支出决算为307.52万元,决算数大于预算数的原因是:未纳入本年预算。

(24)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项),无年初预算,支出决算为9.71万元,决算数大于预算数的原因是:未纳入本年预算。

(25)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)国土整治(项),无年初预算,支出决算为120.0万元,决算数大于预算数的原因是:未纳入本年预算

(六)贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,454.11万元,其中:人员经费1,305.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费149.02万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30 万元,支出决算为27.79万元,决算数小于预算数,主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算27.79万元,,比上年减少32.59万元,降低53.98%,减少原因是:上年购入一辆公车,本年未采购价值较高固定资产。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出13.74万元,占49.45%,比上年减少31.93万元,降低69.85%,减少原因是:上年购入一辆公车,本年未采购价值较高固定资产公务接待费支出15万元,占50.55%,比上年减少0.66万元,降低4.37%,减少原因是:厉行节约。具体情况如下:1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0个,累计 0人次。开支内容包括:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行维护费13.74万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费13.74万元。主要用于:单位公务车辆产生的维修、维护费,燃油费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费14.05万元。具体是:国内公务接待支出14.05万元,主要是:接待上级单位各种工作检查就餐、本单位干部职工周末及节假日加班就餐费等支出贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府2019年国内公务接待670批次,4,014人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府2019年政府性基金预算财政拨款本年收入21.99万元,本年支出21.99万元。具体支出情况如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)财政拨款支出4.5万元,主要是用于:对农民的征地补偿

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)财政拨款支出17.50万元,主要是用于:对农民的征地补偿

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府机关运行经费支出149.02万元,2018年增加14.84万元,增长11.06%,变动的主要原因是账套合并,项目经费支出增加。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔西南州兴仁市屯脚镇人民政府2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要用途是:公务用车3辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2019年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据市镇相关文件规定,制定项目绩效评价实施方案及评价方法,分析项目资金到位情况、使用情况及管理情况,针对项目的民生性特点,测评群众满意度,督查项目完成情况,组织项目验收小组对项目工程质量及完工量进行验收,审核结算资料完整性、准确性,确保项目按质按量按时完成。本单位所有财政资金均纳入预算绩效管理。

2)部分项目支出绩效自评结果

目前绩效工作合理运行,取得良好的效果,项目总体完成情况良好,基本达到了预期效果。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:决算附表.xls




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