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贵州省黔西南州兴仁市自然资源局2019年度部门决算公开说明

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贵州省黔西南州兴仁市自然资源局2019年度部门决算公开说明
目  录


一、贵州省黔西南州兴仁市自然资源局概况
(一)主要职能
(二)机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州兴仁市自然资源局2019年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省黔西南州兴仁市自然资源局2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州兴仁市自然资源局2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)贵州省黔西南州兴仁市自然资源局年度收入决算情况说明
(三)贵州省黔西南州兴仁市自然资源局2019年度支出决算情况说明
(四)贵州省黔西南州兴仁市自然资源局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)贵州省黔西南州兴仁市自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)贵州省黔西南州兴仁市自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)贵州省黔西南州兴仁市自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
(九)其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔西南州兴仁市自然资源局概况
(一)主要职能
(1)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。执行自然资源和国土空间规划调查及测绘等法律法规,拟订相关管理规定并监督检查执行情况。
(2)负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
(3)负责自然资源统一确权登记工作。落实和制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范;协助省、州级建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。
(4)负责自然资源资产有偿使用工作。建立自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算;编制自然资源资产负债表,执行考核标准;拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备相关规定并监督实施,合理配置全民所有自然资源资产;负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。
(5)负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略,执行自然资源开发利用标准并组织实施,执行政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,组织开展自然资源利用评价,指导节约集约利用;负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的措施办法。
(6)负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划,推动实施“多规合一”;开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系;组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局;建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划方案并监督实施;组织拟订并实施土地、矿产等自然资源年度利用计划;负责土地等国土空间用途转用工作;负责土地征收征用管理;负责工程建设项目选址意见书办理工作;负责建设项目的规划选址意见书、建设用地规划许可和工程规划许可等规划管理监督工作;负责规划设计单位资质管理。承担市城乡综合规划审查委员会日常工作。
(7)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程;负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作;承担生态保护补偿相关工作,制定合理利用社会资金进行生态修复的措施办法,提出备选项目。
(8)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实并实施耕地保护政策,制定市级耕地保护工作方案,负责耕地数量、质量、生态保护;组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护;落实耕地占补平衡制度。
(9)负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划,管理市级地质勘查项目,组织实施市级地质矿产勘查;监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题;负责古生物化石的监督管理。
(10)组织编制地质灾害防治规划和防护标准并组织实施。指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作,配合做好地质灾害应急救援、应急处置工作。
(11)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批;负责矿业权管理,会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作;监督指导矿产资源合理利用和保护。
(12)负责测绘地理信息管理工作。贯彻执行测绘地理信息工作方针、政策;负责基础测绘和测绘行业管理,负责测绘资质资格与信用管理,监督管理国家地理信息安全和市场秩序;负责地理信息公共服务管理;负责测量标志保护。
(13)推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划;监督实施技术标准、规程规范;组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
(14)根据授权,对地方政府落实党中央、国务院,省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。
(15)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放;做好“放管服”改革及权责清单管理工作;负责本部门领域的安全生产和消防安全工作。
(16)统一领导和管理市林业局。
(17)承办市委、市政府和上级自然资源部门交办的其他事项。
(18)职责调整。
1.将原市国土资源局职责,市发展和改革局的组织编制主体功能区规划职责,市水务局的水资源调查和确权登记管理职责,市农业农村局的草原资源调查和确权登记管理职责,市林业局的森林、湿地资源调查和确权登记管理职责划入市自然资源局。
2.将监督防止地下水污染职责划入州生态环境局兴仁分局;将农田整治项目管理职责划入市农业农村局;将地质灾害应急救援、处置职责划入市应急管理局;将自然保护区管理、地质公园管理职责划入市林业局。
3.将所属事业单位承担的行政职能全部划入局机关。
(十九)职能转变。落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,加强制度设计,发挥国土空间规划的管控作用,加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。强化自然资源管理规划、标准、制度的落实,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(二) 机构设置及部门决算单位构成
      纳入本部门决算编报范围的单位仅本级,无下级预算单位。
本单位(部门)内设 10 个股室,派出机构18个。从预算单位构成看,贵州省黔西南州兴仁市自然资源局部门决算全部为市财政全额预算单位,无下级预算单位。。
   (1)办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、文稿、协调、信息、安全、保密、机要、文书档案管理、新闻宣传、政务公开工作;承担军民融合、统计、扶贫开发、涉外行政许可等工作;负责党建、人事管理、机构编制、财务、教育培训、国有资产管理和后勤保障工作;承担退(离)休干部管理和服务工作。
设主任1名。
(2)法规股。承担有关行政规范性文件合法性审查。推进依法行政,承担行政复议、行政应诉、行政裁决及行政赔偿工作;督促指导违法案件调查处理,协调解决跨区域违法案件查处;负责执法人员培训;承担本局法律顾问工作;信访信访维稳工作。
设股长1名。
(3)自然资源调查监测股。执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,实施自然资源定期调查监测评价制度。执行全市自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、共享和利用监督。执行全民所有自然资源资产管理政策,执行全民所有自然资源资产统计制度。承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订相关考核标准;拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备规定并监督实施。配合做好改制企业的国有土地资产处置。
设股长1名。
(4)自然资源确权登记股。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。承担指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。建立健全市自然资源和不动产登记信息管理平台,管理登记资料。
设股长1名。
(5)自然资源开发利用股。承担自然资源资产有偿使用工作,监督执行自然资源市场交易规则,组织开展自然资源市场调控;承担自然资源市场监督管理和动态监测工作,建立自然资源市场信用体系;执行政府公示自然资源价格体系制度,组织开展自然资源分等定级价格评估;组织实施自然资源开发利用标准,组织开展自然资源开发利用评价,实施节约集约利用;执行国土空间用途管制制度规范和技术标准;执行并提出土地年度利用计划并组织实施;执行耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策,承担建设项目用地预审工作;承担上报审批的各类土地用途转用、土地征收的审核、报批工作;承担土地征收征用管理工作。
设股长1名(局领导兼任)。
(6)国土空间规划股。承担落实空间规划体系工作并监督实施;组织编制全市国土空间规划和相关专项规划并监督实施;承担上报审批的国土空间规划的审核、报批工作,指导和审核涉及国土空间开发利用的市级以上重点专项规划;定期开展国土空间开发适用性评价、规划实施监测、评估和预警机制;履行城乡规划管理职责,组织落实城乡规划管理等用途管制政策。负责全市建设项目的规划选址意见书、建设用地规划许可、建设工程规划许可和乡村建设规划许可等规划办理及监督管理;负责组织全市总体规划、控制性详细规划、镇规划、乡规划和村庄规划编制及管理;负责全市总体规划审核和报批工作;负责规划设计单位资质管理。
设股长1名(局领导兼任)。
(7)生态修复管理股。承担国土空间修复调查研究工作,拟订国土空间生态修复规划;承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作;承担生态保护补偿相关工作;指导开展国土空间生态修复工作;组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护,承担永久基本农田划定、占用和补划的监督管理;承担耕地占补平衡管理工作;负责全市征地补偿标准制定工作;承担耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。
设股长1名(局领导兼任)。
(8)地质勘查股。管理地质勘查行业和地质工作,编制地质勘查规划并监督检查执行情况;管理市级地质勘查项目,组织实施市级专项地质矿产勘查;提出落实综合防灾减灾规划的建议,组织编制和指导实施全市地质灾害防治规划;指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查;组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作;指导开展地质灾害工程治理工作;承担指导地质灾害应急救援技术工作;监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。
设股长1名。
(9)矿权管理股。承担市级矿业权的出让及审批登记工作,开展矿业权市场建设。调处矿业权属纠纷;承担保护性开采和特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。组织实施矿产资源政策和规划,实施矿产资源合理利用和保护工作;承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和压覆矿产资源审批管理、矿产地储备工作;实施矿山储量动态管理,建立矿产资源安全监测预警体系;监督地质资料汇交、保管和利用。监督管理古生物化石。
设股长1名(局领导兼任)。
(10)测绘地理信息股。拟订全市基础测绘规划、计划并监督实施;组织实施基础测绘和地理信息资源建设等重要项目;建立和管理测绘基准、测绘系统;开展测量标志保护和卫星遥感建设工作,统筹遥感影像应用;监督管理民用测绘航空摄影与卫星遥感;贯彻测绘行业管理政策,监督管理测绘活动、质量、管理测绘资质资格;承担测绘项目备案工作;落实地理信息安全保密政策;开展地理信息成果管理,审核区域内重要地理信息数据;承担地图管理,审查向社会公开的地图,监督互联网地图服务;提供地理信息应急保障,指导监督地理信息公共服务;组织实施自然资源科技工程、项目及创新能力建设;开展高新技术建设;推进科技成果转化运用,承担自然资源信息化管理工作,承担大数据管理工作。
设股长1名(局领导兼任)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
第五条  市自然资源局机关行政编制9名.领导职数:局长1名,副局长3名(不含兼职);股级负责人5名。
第六条  其他事项。
(一)将原市国土资源局16个派出机构兴仁市国土资源局XXX分局、兴仁市国土资源局XXX国土资源所更名为兴仁市自然资源局XXX分局、兴仁市自然资源局XXX自然资源所,调整为市自然资源局派出机构,机构编制事项不变。
(二)将原市国土资源局所属事业单位市国土资源执法监察大队、市土地收购储备中心、市土地开发中心(自收自支)全部划入市自然资源局管理,其机构编制事项另行规定。
(三)将市国土信息管理中心、市不动产登记事务中心、市地质灾害应急技术指导中心并入市土地收购储备中心。核定事业编制39名(其中事业工勤1名)。领导职数:主任1名,副主任3名。其他机构编制事项另行规定。
(四)不再保留市国土资源局(市不动产登记局、市城乡规划管理局)、市国土信息管理中心、市不动产登记事务中心、市地质灾害应急技术指导中心。
第七条  本规定由市委机构编制委员会办公室负责解释,其调整由市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

州省黔西南州兴仁市自然资源局2019年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省黔西南州兴仁市自然资源局2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州兴仁市国自然资源局2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔西南州兴仁市自然资源局2019年度收支决算总计15,017.59万元,与2018年相比,增加345.96万元,增长2.36%。变动的主要原因是:(人员增加,项目资金增加)。(公开01表合计数)
(二)贵州省黔西南州兴仁市自然资源局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计15,017.59万元,其中:财政拨款收入15,017.59万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)贵州省黔西南州兴仁市自然资源局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计15,017.59万元,其中:基本支出1,510.76万元,占10.06%;项目支出13,506.83万元,占89.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省黔西南州兴仁市自然资源局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州兴仁市自然资源局2019年度财政拨款收入决算总计15,017.59万元。与2018年相比,增加345.96万元,增长2.36%。变动的主要原因是:(人员增加,项目资金增加)。(公开04表合计数)
(五)贵州省黔西南州兴仁市自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 
贵州省黔西南州兴仁市自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,559.35万元,占本年支出合计的17.04%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加295.1万元,增长13.03%。变动的主要原因是:(人员增加,人员工资增加)。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州兴仁市自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 127.13万元,占0.85 %;职工死亡抚恤(2080801))支出19.29 万元,占0.13 %;财政对失业保险基金的补助(2082701)支出1.61 万元,占0.01 %;财政对工伤保险基金的补助(2082702)2.41万元,占0.016%;财政对生育保险基金的补助(2082703)4.18万元,占0.02%;行政单位医疗(2101101)支出35.83万元,占0.24%;事业单位医疗(2101102)支出10.96万元,占0.07%;节能环保支出环境监测与监察支出(2110299)支出0.95万元,占0.01%;住房公积金(2210201)支出90.39万元,占0.60%;征地和拆迁补偿支出(2120801)支出12458.24万元,占82.96%;行政运行(2200101)支出1218.96万元,占8.12%;自然资源调查(2200109)支出457.62万元,占3.05%;其他自然资源事务支出(2200199)支出213.14万元,占1.4%;测绘事务基础测绘(2200304)支出125.8万元,占0.83%;地质灾害防治(2240601)支出251.08万元,占1.55%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州兴仁市自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1195.10万元,支出决算为15017.59 万元,完成当年预算的125.66%。决算数大于预算数的主要原因是:工程项目数增加,项目资金增大 。其中:
(1)机关事业单位基本养老保险支出(2080505)。当年预算为129.72 万元,支出决算为 127.13万元,完成当年预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是:有退休人员和死亡人员  
(2)职工死亡抚恤(2080801),当年预算为 0万元,支出决算为,19.29万元,完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是:当年有职工死亡,所以发生了抚恤金。 

(3)财政对失业保险基金的补助(2082701),年预算为 1.2万元,支出决算为1.61万元,完成当年预算的134%。决算数大于预算数的主要原因是:当年有职工调入,事业人员增加。  
(4)财政对工伤保险基金的补助(2082702),年预算为 2.59万元,支出决算为2.41万元,完成当年预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是:当年有职工调出,事业人员增加
(5) 财政对生育保险基金的补助(2082703),年预算为 2.59万元,支出决算为4.18万元,完成当年预算的161%。决算数大于预算数的主要原因是:当年有职工调入,事业人员增加。
(6) 卫生健康支出行政医疗(2101101),年预算为 30.07万元,支出决算为35.83万元,完成当年预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是:当年有职工调入,事业人员增加。

(7) 卫生健康支出事业医疗(2101102),年预算为 10.97万元,支出决算为10.96万元,完成当年预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是:当年有职工调出,事业人员增加。
(8) 节能环保支出环境监测与监测(2110299),年预算为 0万元,支出决算为0.95万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:当年项目增加,导致项目资金增大。

(9) 住房公积金(2210201,年预算为 90.39万元,支出决算为90.39万元,完成当年预算的100%。
    (10) 征地和拆迁补偿支出(2120801),年预算为 0万元,支出决算为12458.24万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:当年项目增加,导致项目资金增大
(11)自然资源调查(2200109) ,年预算为 0万元,支出决算为457.62万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:当年项目增加,导致项目资金增
   (12)其他自然事务支出(2200199) ,年预算为 0万元,支出决算为213.14万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:当年项目增加,导致项目资金增大
    (13)测绘事务基础测绘(2200304) ,年预算为 0万元,支出决算为125.08万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:当年项目增加,导致项目资金增大

(14)地质灾害防治(2240601) ,年预算为 0万元,支出决算为251.08万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:当年项目增加,导致项目资金增大

(15)行政运行(2200101) ,年预算为 927.56万元,支出决算为1218.96万元,完成当年预算的131.42%。决算数大于预算数的主要原因是:当年人员增加,导致人员工资增大


(六)贵州省黔西南州兴仁市自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州兴仁市自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,510.76万元,其中:人员经费1,437.33万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费73.42万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州兴仁市自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.8 万元,支出决算为8.89万元,决算数小于预算数,主要原因是公务接待费增加,公务用车运行费增大。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.89万元,,比上年增加1.04万元,增长13.29%,增加原因是:公务接待费增加,公务用车运行费增大。
其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.4万元,占83.24%,比上年增加3.6万元,增长94.74%,增加原因是:自然资源执法范围扩大,公务用车频繁导致公费用车运行费增加;公务接待费支出1.49万元,占16.76%,比上年减少2.56万元,降低63.21%,减少原因是:遵循例行节约原则,减少了不必要的接待。具体情况如下:(1)因公出国(境)费支出 万元。贵州省黔西南州兴仁市自然资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0个,累计0 人次。开支内容包括:
(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁市自然资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费7.4万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7.4万元。主要用于:(具体开支内容为公务用车油费和过境费)等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
(3)公务接待费1.49万元。具体是:接待上级对口单位检查。
国内公务接待支出1.49万元,主要是:接待上级对口单位检查。贵州省黔西南州兴仁市自然资源局2019年国内公务接待1批次,372人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州兴仁市自然资源局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入12,458.24万元,本年支出12,458.24万元。具体支出情况如下:
城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入安排的支出(21208)征地和拆迁补偿支出(2120801)财政拨款支出12,458.24万元,主要是用于:征地和拆迁补偿支出。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔西南州兴仁市自然资源局机关运行经费支出73.42万元,比2018年增加7.96万元,增长12.16%,变动的主要原因是:本单位本年度公务运行费用增加。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州兴仁市自然资源局2019年度政府采购支出总额13,509.81万元,其中:政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出796.56万元、政府采购服务支出12,710.27万元,授予中小企业合同金额796.56万元,占政府采购支出总额5.9%,其中:授予小微企业合同金额796.56万元,占政府采购支出总额的5.9%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日,我单位共有车辆5辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆(其他用车主要用途是:执法执勤和日常工作公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、2019年度预算绩效情况说明:本单位所有财政资金均纳入预算绩效管理

(1)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评,涉及资金13,506.80万元,自评覆盖率达到100%,本单位所有财政资金均纳入预算绩效管理.
(2)部分项目支出绩效自评结果
项目一:环境监测与监测支出(其他环境监测与监察支出)(2110299)项目
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为95分。一是加大监测力度;二是规范专项资金使用,提高资金使用效率制定了经费管理制度.
   附:项目支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开)
项目二:征地和拆迁补助支出(2120801)项目
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分100分,一是加大监测力度;二是规范专项资金使用,提高资金使用效率制定了经费管理制度.

项目三:自然资源调查(2200109)项目
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分100分,一是加大监测力度;二是规范专项资金使用,提高资金使用效率制定了经费管理制度.

项目四:其他自然资源事务支出(2200199)项目
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分100分,一是加大监测力度;二是规范专项资金使用,提高资金使用效率制定了经费管理制度.
项目五:测绘事务基础测绘(2200304)项目
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分100分,一是加大监测力度;二是规范专项资金使用,提高资金使用效率制定了经费管理制度.
项目六:自然灾害防治地质灾害防治(2240601)项目
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分100分,一是加大监测力度;二是规范专项资金使用,提高资金使用效率制定了经费管理制度.
   (3)部分重点项目绩效评价结果(如有)。部门可进行适当简化后同步公开。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。
(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……
……(需填报单位使用的所有项级科目,如:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映贵州省黔西南州兴仁市自然资源局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)


贵州省黔西南州兴仁市自然资源局.XLS

兴仁市自然资源局2019年度部门决算公开说明.DOC


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